• Especificación de Requerimientos de Aplicaciones

    Registro y seguimiento Planes de Mejoramiento

    Casos de Uso

    A continuación se listan y describen los actores principales del sistema, estos son candidatos para ser implementados como grupos de seguridad en el aplicativo:

    Actores

    Diagrama de casos de uso

    Diagrama de Actividades del sistema

    Registrar Plan de Mejoramiento

    En esta actividad se realiza el ingreso de los datos básicos para consolidar el registro del objeto plan. El Plan de Mejoramiento está constituido por uno o varios objetos Hallazgos relacionados. Los registros de las Acción están asociados a los objetos Hallazgos; y las Acciones tendrán registro de tareas asociados.

    Historias de Usuario

    Registrar Hallazgo

    Durante esta actividad se realiza el ingreso de datos para el registro de un Hallozgo asosiado a un plan de mejoramiento registrado.

    Historias de Usuario

    Registrar Acción

    Durante esta actividad se realiza el ingreso de datos de los objetos Acciones que van a permitir dar solución un Hallazgo encontrado.

    Historias de Usuario

    Aceptar Asignación

    En esta actividad los usuarios jefe_dependencia aceptan o rechazan la asignación de una acción para su respectiva área.

    Historias de Usuario

    Registrar Tareas

    Durante esta actividad se realiza el registro de Tareas pertenecientes a una Acción del Plan de Mejoramiento. Estas tareas se asignan a otras áreas para su debido diligenciamiento.

    Historias de Usuario

    Registrar Avances a las Acciones

    En esta actividad el usuario ejecutor registra una descripción del avance, definiendo lo realizado en el transcurso del mes relacionado a la acción y las tareas que abarque dicha acción. El usuario OSI le corresponde realizar la cuantificación de este avance mensual.

    Historias de Usuario

    Calificación de Avances

    El auditor OCI registra un porcentaje y asigna un estado a los avances realizados por el área encargada en el transcurso de mes.

    Historias de Usuario

    Registrar Observaciones

    Se registra las observaciones a los avances reportados mensualmente.

    Historias de Usuario

    Generar Reportes

    En esta actividad los usuarios podrán acceder a los distintos tipos de reportes para el control, seguimiento y monitoreo del plan de mejoramiento.

    Historias de Usuario Generar Reportes